Studio JZK     Druczek   Warsztat   Serwis   Majster   Fakturzysta   Rolnik   Hotel   Restauracja   Lokator   Kancelaria   Mecenas   Szkoła   Gabinet   Gabinet Dental  

FAQ czyli Częste Pytania

Aktywacje
Automatyczne przeliczanie cen
Co musi być na fakturze
Co nie musi być na fakturze
Dropbox
Drukarki etykiet
Drukarki fiskalne
Drukowanie duplikatu faktury
Edycja treści maila z fakturą
Faktury dla jednostek samorządu terytorialnego
Faktury zakupowe
Inny płatnik na fakturze
Jak odtworzyć instalację programu
Jak odtworzyć przypadkowo usuniętą fakturę
Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy
Jak znaleźć firmę po nazwie lub NIP
Konto pocztowe gmail
Kopie zapasowe
Korekta do paragonu lub dowodu dostawy
Kursy walut
Lokalizacja danych
Monitorowanie pracy programu
Nietypowe stawki VAT
Numerowanie dokumentów
Ochrona danych osobowych
Personalizacja okna Nowa faktura
Pobieranie kursów walut
Podatek liniowy i inne parametry podatkowe
Program Files i Moje Dokumenty
Przechowywanie danych dla celów kontroli podatkowej
Realizacja faktury pro-forma
Skalowanie wydruku
Stany magazynowe na dowolny dzień
Uruchamianie konkretnej tożsamości
Ustawienia regionalne
Wprowadzanie licencji
Wydajność sieci
Wygasanie licencji
Wysyłanie SMS
Wyszukiwanie danych
Wznowienie licencji
Wzorce wydruków
Zmiana danych użytkownika

Korekta do paragonu lub dowodu dostawy

Jak rozliczyć zwrot sprzedaży z paragonem? Jak zaksięgować zwrot z dowodu dostawy?

Co do zasady warto wystawiać do każdej sprzedaży fakturę VAT, także osobom fizycznym - jest to najbardziej zgodne z przepisami. Wtedy wykonuje się standardowo korektę faktury VAT:

FAKTURA - WYSTAW DO TEJ FAKTURY - FAKTURA KORYGUJĄCA

Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie wystawiano faktury, wycofanie sprzedaży powinno nastąpić poprzez anulowanie dokumentu albo wystawienie kolejnego z ilością przeciwstawną. Jeśli dokument nie rozlicza stanów magazynowych (to zależy od ustawień użytkownika), należy dodatkowo wystawić dokument PZ na przyjęcie zwrotu.

Można także wystawić kolejny paragon lub dowód dostawy na to samo i dla tego samego klienta, tyle że z ilością ujemną. Najwygodniej to zrobić klonując oryginalny paragon:

PARAGON - PRAWY KLAWISZ MYSZY – SKLONUJ

W wyświetlonym oknie należy zmienić ilości z dodatnich na ujemne, czyli dopisać znak minus, zaś pozostałe kwoty i teksty pozostawić niezmienione. W tekstach dodatkowych warto dopisać, że chodzi o zwrot. Następnie naciskamy przycisk
GOTOWE

Jeśli paragon nie aktualizuje stanów magazynowych (to zależy od ustawień użytkownika), należy dodatkowo wystawić PZ.

faktury magazyn korekty


Inne pytanie? Napisz do nas albo sprawdź inne opcje.
© Studio JZK programy komputerowe, 1992-2017
© Studio JZK sp. z o.o. 2012-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.