JPK Programy Druczek® Fakturzysta® Warsztat Podatki Branżowe · Co nowego? · Pobierz! Zadzwoń KUP! 
Zaloguj się! FAQ czyli Częste Pytania
Częste pytania:AktywacjeAutomatyczne przeliczanie cen Co musi być na fakturze Co nie musi być na fakturze Dropbox Drukarki etykiet Drukarki fiskalne Drukowanie duplikatu faktury Edycja treści maila z fakturą Faktury dla jednostek samorządu terytorialnego Faktury zakupowe Inny płatnik na fakturze Jak odtworzyć instalację programu Jak odtworzyć przypadkowo usuniętą fakturę Jak rozliczać płatności do faktury Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy Jak wystawić fakturę korygującą Jak znaleźć firmę po nazwie lub NIP Konto pocztowe gmail Kopie zapasowe Korekta do paragonu lub dowodu dostawy Kursy walut Lokalizacja danych Monitorowanie pracy programu Nietypowe stawki VAT Numerowanie dokumentów Ochrona danych osobowych Personalizacja okna Nowa faktura Pobieranie kursów walut Podatek liniowy i inne parametry podatkowe Program Files i Moje Dokumenty Przechowywanie danych dla celów kontroli podatkowej Realizacja faktury pro-forma Skalowanie wydruku Stany magazynowe na dowolny dzień Uruchamianie konkretnej tożsamości Ustawienia regionalne Wprowadzanie licencji Wydajność sieci Wygasanie licencji Wysyłanie SMS Wyszukiwanie danych Wznowienie licencji Wzorce wydruków Zmiana danych użytkownika |
Korekta do paragonu lub dowodu dostawyJak rozliczyć zwrot sprzedaży z paragonem? Jak zaksięgować zwrot z dowodu dostawy?Co do zasady warto wystawiać do każdej sprzedaży fakturę VAT, także osobom fizycznym - jest to najbardziej zgodne z przepisami. Wtedy wykonuje się standardowo korektę faktury VAT: FAKTURA - WYSTAW DO TEJ FAKTURY - FAKTURA KORYGUJĄCA Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie wystawiano faktury, wycofanie sprzedaży powinno nastąpić poprzez anulowanie dokumentu albo wystawienie kolejnego z ilością przeciwstawną. Jeśli dokument nie rozlicza stanów magazynowych (to zależy od ustawień użytkownika), należy dodatkowo wystawić dokument PZ na przyjęcie zwrotu. Można także wystawić kolejny paragon lub dowód dostawy na to samo i dla tego samego klienta, tyle że z ilością ujemną. Najwygodniej to zrobić klonując oryginalny paragon: PARAGON - PRAWY KLAWISZ MYSZY – SKLONUJ W wyświetlonym oknie należy zmienić ilości z dodatnich na ujemne, czyli dopisać znak minus, zaś pozostałe kwoty i teksty pozostawić niezmienione. W tekstach dodatkowych warto dopisać, że chodzi o zwrot. Następnie naciskamy przycisk Jeśli paragon nie aktualizuje stanów magazynowych (to zależy od ustawień użytkownika), należy dodatkowo wystawić PZ. |
