FAQ czyli Częste Pytania

Korekta do paragonu lub dowodu dostawy

Jak rozliczyć zwrot sprzedaży z paragonem? Jak zaksięgować zwrot z dowodu dostawy?

Co do zasady warto wystawiać do każdej sprzedaży fakturę VAT, także osobom fizycznym - jest to najbardziej zgodne z przepisami. Wtedy wykonuje się standardowo korektę faktury VAT:

FAKTURA - WYSTAW DO TEJ FAKTURY - FAKTURA KORYGUJĄCA

Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie wystawiano faktury, wycofanie sprzedaży powinno nastąpić poprzez anulowanie dokumentu albo wystawienie kolejnego z ilością przeciwstawną. Jeśli dokument nie rozlicza stanów magazynowych (to zależy od ustawień użytkownika), należy dodatkowo wystawić dokument PZ na przyjęcie zwrotu.

Można także wystawić kolejny paragon lub dowód dostawy na to samo i dla tego samego klienta, tyle że z ilością ujemną. Najwygodniej to zrobić klonując oryginalny paragon:

PARAGON - PRAWY KLAWISZ MYSZY – SKLONUJ

W wyświetlonym oknie należy zmienić ilości z dodatnich na ujemne, czyli dopisać znak minus, zaś pozostałe kwoty i teksty pozostawić niezmienione. W tekstach dodatkowych warto dopisać, że chodzi o zwrot. Następnie naciskamy przycisk
GOTOWE

Jeśli paragon nie aktualizuje stanów magazynowych (to zależy od ustawień użytkownika), należy dodatkowo wystawić PZ.

faktury magazyn korekty

---